| 0046-42/2023 |
Technická kontrola HE 443 AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
60,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230104 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva+Havar.plán pre Chmininsku N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 440,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230120 |
Kredit PHM 16.03.-31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 189,53 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042-R48/2023 |
Prenájom archívnych priestorov na mesiac apríl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42230148 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.03.- 31.03.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230128 |
Diagnostika poruchy systému AD BLUE SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
88,80 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
506,24 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230107 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,97 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230105 |
Nájom nebytových priestorov 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129-43/2023 |
popisovacia magnetická tabuľa900x1200 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
401,16 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230108 |
Predplatné - Poradca 2024 (I.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
54,00 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230143 |
bezpečnostná strážna služba 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230129 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 539,42 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230284 |
Netkaná geotextília |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOMAT Slovakia s. r. o. |
45308012 |
|
124,44 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230149 |
Kredit PHM od 18.3.- 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,19 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230285 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
59,76 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230286 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
260,02 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230150 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 560,40 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O004 |
Popl.za znečisťovanie ovzdušia v r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
250,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230270 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
