| 47230144 |
Elektrina 4/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230143 |
Elektrina 4/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230142 |
Elektrina 4/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230141 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 395,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230297 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 481,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230276 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 250,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101-44/2023 |
Spojovací materiál a náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
405,24 € |
12.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0102-44/2023 |
Oprava bezpečnostnej brzdy a spojky motorovej píly HUSQVARNA 450 vrátane servisných prác a výmeny potrebných náhradných dielov motorovej píly. /MP 03 01/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
490,60 € |
12.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230303 |
Oceľové laná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
710,10 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230138 |
TK a EK SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230304 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 244,35 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086-47/2023 |
vyrovnávacie betónové prstence 625/50 mm s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
60,51 € |
12.04.2023 |
|
|
11.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
zamestnanec CDB |
Objednávka |
| 0085-47/2023 |
interiérové dvere biele do AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
470,16 € |
12.04.2023 |
|
|
11.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
referent materiálový |
Objednávka |
| 0084-47/2023 |
ND hydromotor na zametacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
558,55 € |
12.04.2023 |
|
|
11.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48230115 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 959,37 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130-43/2023 |
Náhradné diel y |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
31,20 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0131-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
672,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230112 |
Publikácia Zákonník práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROKÓDEX, s. r. o. |
44871384 |
|
128,70 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230110 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
11 455,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230117 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
322,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
