| 46230146 |
Elektrina Šemetkovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,49 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230158 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 926,76 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230157 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,25 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230156 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
173,89 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230145 |
Elektrina Stropkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,36 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230144 |
Elektrina Svidník 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 927,60 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230167 |
Stavebný materiál - AB HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
981,46 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230166 |
Stavebný materiál - AB HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
525,25 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230165 |
Stavebný materiál- areáll cestm.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
907,31 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055-45/2023 |
ND na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
95,16 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-45/2023 |
ND na SL 717 AR a SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
149,88 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0056-45/2023 |
ND na VV 34-06 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
976,20 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230283 |
spotreba el.energie-3/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,48 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230282 |
spotreba el.energie-3/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
595,74 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230281 |
spotreba el.energie-3/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
499,28 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230280 |
spotreba el.energie-3/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
653,75 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230279 |
spotreba el.energie-3/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 719,02 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230162 |
ND - HE 575 BK,HN 00-85,HE 477 BX, nadstavba SK7H,zálievk.súpr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
934,50 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230161 |
ND - HE 755 AA,HE 751 AA,HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
920,10 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230150 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 360,36 € |
13.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
