| 48230132 |
Predplatné časopisu - Expert na kataster nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
169,20 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230133 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 269,49 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149-43/2023 |
Sústružnický nôž DeNas 3726 4040 H10 - stredisko dopravy a dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
191,38 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-43/2023 |
Oprava štartéra Bosch typ 24V/4kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
192,00 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230308 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
252,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O008 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 766,34 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230180 |
Kredit PHM od 04.04.-14.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
269,21 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230309 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 062,46 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230311 |
nájom pozemku pre stavbu:Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov(Lesík delostr.) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
1 051,91 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230307 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
863,90 € |
21.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230163 |
upratovanie Giraltovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230153 |
Prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
533,52 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230171 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230332 |
HP vozidlá a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26 374,87 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230312 |
havarijné poistenie 10.4.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31 033,72 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230131 |
KASKO poistenie od 10.4.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
6 546,88 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230156 |
HP KASKO 10.04.2023 - 09.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14 037,48 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230161 |
KASKO havarijné poistenie 10.4.2023 - 9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17 357,49 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230170 |
KASKO - Havarijné poistenie 10.04.2023 - 09.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
12 615,19 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230310 |
PD-rekonštr.mosta M5833(III/3450-049) most nad železnič.traťou a MK v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
48 878,40 € |
21.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
