| 46230715 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alexander Šimko, r. Šimko |
0 |
|
976,47 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231263 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 592,91 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231338 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,96 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231266 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 536,84 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231288 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
124,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231287 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
57,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231284 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 982,28 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231261 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 905,82 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231283 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 800,98 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073-R47/2023 |
čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
1 272,00 € |
08.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa SUC PSK pre prevádzkui |
Objednávka |
| 41230754 |
upratovanie Giraltovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230713 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 984,48 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230756 |
1,68 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
92,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231267 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230817 |
Odkanal.komunikácii 11/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 636,23 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230823 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 286,94 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231290 |
Čistenie a skúšky nádrže PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 822,20 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231285 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
494,16 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230820 |
Servisná prehliadka Škoda Fabia HE 550 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
349,07 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230760 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
507,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
