| 41230188 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
976,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230199 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230198 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,60 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230197 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 469,40 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230196 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 385,48 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 416,24 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230187 |
zrkadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
180,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230179 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.03.2023-24.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
112,73 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230350 |
Betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
548,52 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230353 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
572,55 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230352 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
981,10 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230185 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
82 728,58 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230347 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
145 083,54 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230181 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230351 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230355 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230346 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
983,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230343 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230166 |
Servisná prehliadka Peugeot Boxer SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
606,23 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230345 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,64 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
