| 43230360 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230359 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
567,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230358 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 517,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230357 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 440,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230177 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230176 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230175 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230174 |
Elektrická energia ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230173 |
Zemný plyn ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230172 |
Zemný plyn SL - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 900,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230171 |
Zemný plyn SSV - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168-43/2023 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
145,92 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0167-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230368 |
Výstavba Skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 156,84 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230367 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
37 604,14 € |
02.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230178 |
Strážna služba SL, SSV 1.4.-30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 908,16 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230214 |
Optik internet SSV - zavedenie + poplatok máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
224,40 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230172 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 783,44 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230189 |
benzín 18.4 - 30.4.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230192 |
Asfaltova zmes AC11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
15 829,93 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
