| 41230177 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230176 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230175 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230174 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230173 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.5 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230350 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230349 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230348 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 800,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230347 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230351 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
89,34 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230365 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
231,84 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230372 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 437,16 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230371 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
124,33 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230369 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
181,50 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230370 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230366 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
232,24 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230364 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230363 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230362 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230361 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
