| 46230180 |
Elektrina OM Kružľová 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230179 |
Elektrina OM Staškovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230178 |
Elektrina OM Bukovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230177 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230176 |
Plyn Stropkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230175 |
Plyn Svidník 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230369 |
strážna služba 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
30 178,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069-45/2023 |
stavebná oceľ na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
747,48 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0059-42/2023 |
Stavebný materiál, chemikálie, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
987,73 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-R48/2023 |
Prenájom archívnych priestorov na mesiac máj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48230141 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
144,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230142 |
Značkovacie koliesko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230139 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230140 |
Predplatné - Poradca 2024 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230143 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230344 |
asfalt.betón - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 815,88 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230353 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
316,22 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230192 |
Nájomné za TP 3-4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
877,03 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230352 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230367 |
plyn 5/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
