| 41230212 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
37,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178-43/2023 |
Oprava Hydraulických piestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
252,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230208 |
dlhodobý prenájom S11 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
451,15 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230207 |
dlhodobý prenájom S01 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
751,92 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230190 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,16 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230204 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
742,80 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230203 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
252,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230398 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
730,50 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230393 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
225,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230209 |
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
10 715,16 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230402 |
diagnostika poruchy motora PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
193,49 € |
12.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230392 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
21 520,69 € |
12.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230404 |
lomový kameň Záborské (mostná čata), Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
116,10 € |
12.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230391 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
14 387,26 € |
12.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
88,80 € |
12.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
600,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230205 |
ND na JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 621,10 € |
11.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086-46/2023 |
Servis a údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
220,08 € |
11.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230161 |
Internet 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230188 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
