| 46230721 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZF-trade s.r.o. |
51134276 |
|
1 239,66 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230759 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
72 105,97 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0419-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
417,60 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
|
Objednávka |
| 0126-R48/2023 |
Oprava kopírky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
728,40 € |
11.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 46230722 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
756,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230437 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
420,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0206-42/2023 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
216,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
|
Objednávka |
| 0205-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
413,40 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
|
Objednávka |
| 0124-R48/2023 |
Odborný posudok: "Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
|
1 490,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0125-R48/2023 |
Záručné servisné prehliadky v autorizovanom servise ŠKODA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 385,49 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 45230733 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230822 |
Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné - D0558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
16 333,30 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231269 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
54 482,06 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230824 |
Rek.mosta č.M701 (II/567-008), v km 15,326 cez potok Vilčok obec Svetlice - D0803 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
77 793,20 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230722 |
D0672 Rekonštrukcia budovy zimnej údržby SL II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
166 151,58 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231268 |
betón C35/45 (Záhradné, Chmeľovec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
246,46 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231291 |
Výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
6 048,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231265 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 150,19 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231262 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23 373,79 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230755 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
393,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
