| 46230208 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 350,42 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230207 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 277,33 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230205 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,40 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230403 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 698,08 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230402 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 011,36 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230401 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 871,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230406 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
480,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230404 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
742,80 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230413 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 036,62 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230412 |
Elektrina vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
923,95 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230410 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 599,60 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230409 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,38 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230408 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 488,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230407 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
708,83 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230413 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
367,33 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230202 |
Elektrina Šemetkovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,51 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230201 |
Elektrina Stropkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
272,45 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230200 |
Elektrina Svidník 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 547,53 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230211 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
721,03 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230210 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,71 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
