| 48230167 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
409,31 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230419 |
oprava defektu PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
59,10 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230420 |
výmena pneumatík PO 719AB, PO 721AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
32,80 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230418 |
pneuservisné práce PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
34,40 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230421 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 860,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230423 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
130,94 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230233 |
Vyučt. el.energie 4/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 637,27 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230232 |
Vyučt. el.energie 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,08 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183-43/2023 |
Gurtňa, spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
84,60 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0182-43/2023 |
Propán butánové fľaše – náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230212 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
96,66 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230217 |
usporiadanie cestnej siete , predĺženie cesty III/3610 Zlatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zlatník |
00323984 |
|
2,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114-47/2023 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
42,00 € |
16.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44230416 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kolenič |
0 |
|
1 089,74 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230417 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Fečová |
0 |
|
316,74 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230164 |
Inžinierska činnosť Cykloinfr.Poloniny trail,1.etapa,úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
162,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113-47/2023 |
spojovací a spotrebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
623,32 € |
15.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
hlavný stavebný technik |
Objednávka |
| 48230165 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
658,30 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230215 |
2, servisná prehliadka TATRA T815 VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 911,90 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230214 |
záručná servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
771,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
