| 43230430 |
Výkon činnosti staveb. dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230429 |
Výkon činnosti koord. bezpečnostii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
732,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230239 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
82 259,51 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230221 |
Modernizácia cesty III/3533, BNV - Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
15 600,00 € |
19.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230208 |
Rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 440,00 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230206 |
ND na čerpadlo ASTRALPOOL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230212 |
TK a EK SL461AY, SL567AL, skúška bŕzd SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230204 |
PVC podlahovina s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
487,37 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230428 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
640,00 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230220 |
D0667 - Rekonštrukcia opevnení cestného telesa v súbehu s vodnými tokmi ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
10 763,72 € |
19.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230203 |
Servis Škoda Fabia SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
277,50 € |
19.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230228 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
62,16 € |
19.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070-42/2023 |
Náhradné diely, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0078-41/2023 |
Čistenie septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
156,90 € |
19.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230228 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 596,71 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230171 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
444,24 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230199 |
Optik internet - zavedenie + poplatok máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
116,80 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230196 |
Kredit PHM 1.5..-.15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
392,19 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230197 |
Telefóny, internet 4.04.-3.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,94 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230238 |
Kredit PHM od 2.5.-15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,56 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
