| 0193-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
614,40 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0192-43/2023 |
Diagnostika nefunkčného tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
125,10 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230240 |
Stavebný materiál, náradie - (mosty,priepusty) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
874,04 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230433 |
softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
935,64 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230241 |
Montáž GPS do voz.nad 3,5t - HE 755 AA, HE Z030, HN 00-27 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
989,64 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230229 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 495,04 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230227 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 379,03 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230432 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 194,20 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230438 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 062,56 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230435 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
406,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230439 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230437 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 796,40 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230436 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 180,70 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230432 |
Propán - bután - náplň 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230230 |
ND VT 557 AI , VT 527 AD, VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
229,13 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230434 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
76,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230431 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOVE s.r.o. |
36465224 |
|
544,81 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230435 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
95,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230440 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 532,33 € |
22.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230433 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany-navýšenie ceny stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
7 868,64 € |
22.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
