| 0074-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
109,00 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
109,00 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0072-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
109,00 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0075-42/2023 |
Náhradné diely, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
963,90 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0154-44/2023 |
Meranie expozície hluku u zamestnancov pracujúcich pri pokládke asfaltovej zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Vanko |
41504445 |
|
405,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230242 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 088,70 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230233 |
TP - kyslík , acetylén čisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,90 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230232 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
28 501,75 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O005 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230244 |
TK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230243 |
EK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230439 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
19 643,15 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230438 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 188,54 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230224 |
Úpravy na NTL rozvod plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
265,50 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230447 |
softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
623,76 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230222 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230225 |
Servisná prehliadka a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 940,12 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230250 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 163,01 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230248 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 092,84 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230247 |
ND - žacia struna STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
988,56 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
