| 48230178 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230227 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
156,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230228 |
Lomový kameň, kameň frakcia 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
497,20 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230223 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230179 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
187,58 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230235 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230233 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
190,08 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230240 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
832,32 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130-47/2023 |
kontrola obmedzovačov rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
504,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0129-47/2023 |
betónová zmes na opravu priepustov na ceste III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
480,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci strediska - cestmajster |
Objednávka |
| 0088-R10/2023 |
Úprava spevnených plôch areálu DSS Vita Vitalis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
45 708,55 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46230226 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
568,92 € |
29.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230257 |
Asfaltový betón ACO 11- asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 080,41 € |
26.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067-R10/2023 |
Spracovanie a tlač informačnej brožúry v rámci Programu ENI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
990,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 46230221 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
8 255,04 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230241 |
Oprava zrezávač krajiníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,00 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230232 |
náradie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
494,75 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076-R10/2023 |
Vypracovanie GP na zamerianie stavby „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok“ na vybudovanie vsakovacej jamy na parcele E KN parcelné číslo 355/2 v k.ú. Vlková okres Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
350,00 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44230451 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 502,40 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230450 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
