| 48230439 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230833 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,84 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230726 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,84 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230769 |
mobilné služby a GPS 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
211,03 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230763 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230762 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 232,39 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230761 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 157,03 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229-45/2023 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
|
Objednávka |
| 45230731 |
Optik internet - poplatok december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230735 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230734 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
527,70 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231271 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
232,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230766 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
94 610,58 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230765 |
PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
36 750,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230730 |
Preprava autobusom - vianočné trhy v Krakove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
759,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231279 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 739,56 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231278 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 675,94 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231277 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
630,12 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231276 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 520,48 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230731 |
D0891 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586 Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
20 105,48 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
