| 43230498 |
Čistiaci a hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 007,76 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230262 |
D0510 - Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 097,79 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230241 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
215 156,98 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230486 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 170,67 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230485 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
11 355,41 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,80 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0105-46/2023 |
Potraviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
234,36 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230246 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
446,56 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230259 |
Nájom plynových fliaš máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
49,25 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230259 |
Vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230459 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230471 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
410,40 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230240 |
TK SL344AB opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230470 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 676,66 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230465 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 333,27 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230258 |
Elektrická energia SL máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 131,01 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230257 |
Elektrická energia SSV máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
689,82 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230248 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
297,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230480 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
856,21 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230479 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 399,82 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
