| 43230463 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 194,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230490 |
Revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 369,08 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230471 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
156,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230470 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
671,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230469 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
899,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230468 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,60 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230475 |
TK nákladných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
159,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230489 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230482 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230477 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
19,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230492 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230474 |
Dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
38 805,60 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230472 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
375,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230481 |
drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
90,62 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230480 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
441,54 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230473 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
614,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230493 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 530,26 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230488 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 887,45 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230478 |
oleje, maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 840,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230487 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIA, spol. s r.o. |
31444253 |
|
2 376,16 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
