| 42230264 |
Stravovacie karty 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 194,40 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230463 |
oprava hriadeľa prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,20 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230462 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
557,10 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230461 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
313,80 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230460 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,40 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230472 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
988,38 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230467 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230469 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
619,68 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230464 |
zánik poistenia-úrazové poistenie prepravovaných osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,56 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230481 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
9 363,60 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230260 |
Betónova zmes C35/45 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
534,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230241 |
Zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 000,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 270,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230230 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
192,62 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230229 |
Žacie struny do krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
603,36 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230260 |
ND na Fiat jKobelco SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
4 128,82 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230224 |
Servoriadenie na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 957,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230257 |
oprava VTT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 998,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230256 |
oprava Mercedes Arocs VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
979,72 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230225 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 049,09 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
