| 42230830 |
Elektroinštalačný materiál - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
35,90 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230812 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
432,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231294 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 985,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230806 |
šnek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 150,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230764 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 280,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231302 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
756,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231301 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 100,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231300 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 512,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230834 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 262,12 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230826 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 838,68 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230837 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 769,18 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230836 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 767,62 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230835 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 784,72 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231297 |
Zabezpečenie plynulosti cestnej dopravy počas ZÚ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 449,81 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231281 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 765,92 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231280 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 758,72 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231296 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
769,42 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231312 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
317,50 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231311 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230440 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 025,41 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
