| 44230524 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,00 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230526 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 861,36 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230308 |
Serv.prehliadka ŠKODA FABIA HE 727 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
314,20 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230525 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
194,52 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230518 |
diagnostika poruchy prístrojovej dosky PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
168,00 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0214-43/2023 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
437,93 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-R43/2023 |
Riadne overenie obmedzovača rýchlosti pre účely STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
2 560,00 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44230517 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
311,64 € |
08.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230263 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230262 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230261 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230196 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 778,28 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230195 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
303,44 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230194 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 334,51 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230532 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230531 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230530 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 736,96 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230529 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230528 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,44 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230527 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
