| 47230282 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Mičej |
0 |
|
13,40 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230281 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Mičej |
0 |
|
13,40 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230278 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Majzlíková, rod. Kováčová |
0 |
|
5 673,78 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230276 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Lešková, rod. Mičejová |
0 |
|
2 040,82 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230275 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Oláhová, rod. Lačná |
0 |
|
2 314,02 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230274 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Katarína Kráľová, rod. Farkašová |
0 |
|
457,47 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230280 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Mičej |
0 |
|
4,91 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230277 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Terézia Lišková, rod. Cabovská |
0 |
|
238,27 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230282 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 326,00 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230293 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Babinčáková, rod. Laššuthová |
0 |
|
3 537,26 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230287 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Šimko |
0 |
|
71,48 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230279 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Mičej |
0 |
|
3,64 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230292 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Angelovičová, rod. Gonosová |
0 |
|
1 921,03 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230284 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Milkovičová, rod. Cabová |
0 |
|
238,27 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230273 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, Paľková |
0 |
|
58,08 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230533 |
Staveb technický preiskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
23 868,00 € |
09.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230525 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
770,40 € |
09.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230263 |
ND na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
483,60 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230519 |
stavebný materiál na opravu priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 292,30 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230516 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
263,10 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
