| 45230272 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,60 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230280 |
Výroba hydraulických hadíc SL734BY- mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
196,00 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230558 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 952,58 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230565 |
vyváženie hriadeľa mulč.hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
600,00 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230271 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 846,20 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230270 |
Kancelársky papier pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
724,20 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230277 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 136,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230278 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
709,63 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230274 |
TK a EK na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230282 |
Asfaltový betón SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
502,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230275 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 247,04 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230555 |
vypracovanie znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
300,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230309 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 684,32 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230557 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 542,40 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230553 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
288,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230278 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230552 |
Vypracovanie zámeru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 780,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230307 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 014,18 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230317 |
Dopravný kúžel s LED svetlom + batéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 242,00 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230554 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
87,02 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
