| 0178-R44/2023 |
rámový priepust |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 842,93 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0236-41/2023 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Milan Paľa |
|
Objednávka |
| 0098-R41/2023 |
splášková kanalizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
3 918,07 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0099-R41/2023 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 662,18 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0233-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
17,97 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0093-R46/2023 |
benzínový kanister |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
409,50 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 41230772 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
494,12 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230725 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230727 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
285,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230729 |
Asfaltový betón ACo 16 - 224,32 t (49. k.t. - 4623 Stropkov - III/3573 odstraňovanie následkov zemetrasenia Tokajík - Ďapalovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
19 666,60 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230728 |
Oprava kotla - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
526,80 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231286 |
technická kontrola PO 586CD opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
26,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231285 |
tech.a emisná kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231284 |
technická kontrola PO 823YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231287 |
výmena odvodňovačov na most.objekte M1504 III/3190-001 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
15 177,46 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231304 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 857,24 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230814 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
300,48 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230730 |
Oprava úseku cesty III/3573 pri odstraňovaní následkov zemetrasenia medzi obcami Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 686,48 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231282 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
372,70 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230813 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,41 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
