| 42230346 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,49 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230216 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
801,60 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230344 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,86 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 636,05 € |
26.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230343 |
Drobná technika, prístroje a zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 150,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230345 |
ND Kubota M115 GX-IV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,60 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230346 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 287,28 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230322 |
mobilné služby a GPS 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,23 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230586 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
417,90 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O009 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 915,06 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230589 |
drva 0/63, lomový kameň-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
168,30 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230583 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 837,01 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230582 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 811,72 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230590 |
stavebné rezivo na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
7 711,20 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0154-47/2023 |
ND vozidlá a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 44230581 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 975,82 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230580 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 280,86 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230347 |
ND zametacie metla PEDAGAS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
629,38 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230342 |
ND na nákladný príves SATELLITE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
428,74 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230588 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv III/3440 Prešov-most Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
220,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
