| 42230349 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 151,60 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230566 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
16 161,50 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230567 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 042,44 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0218-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
376,92 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230598 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,00 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230350 |
Výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
425,10 € |
27.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230579 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 980,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0217-44/2023 |
GO vstrekovacieho čerpadla traktora PO722AB
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
390,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230218 |
Posúdenie vplyvov na životné prostredie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
4 800,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230221 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
52,50 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230215 |
Formuláre pre tlač výpl.pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
804,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230341 |
výmena elektromera - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230340 |
výmena elektromera - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230339 |
výmena elektromera - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230338 |
Vymena elektromera - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230337 |
výmena elektromera - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230336 |
výmena elektromera - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O009 |
Poplatok za znečisťovanie ovdzušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
70,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230219 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 010,26 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
