| 0095-R10/2023 |
Nákup prenosných hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
2 274,48 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0030-R41/2023 |
Dodanie repasovanej prevodovky, bez posilovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 620,00 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0113-42/2023 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
140,54 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0064-R44/2023 |
Výmena prístrojovej dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 461,74 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0112-42/2023 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-42/2023 |
Prezutie a oprava pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
753,71 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-R48/2023 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid VT749CC a SK178BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
501,70 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45230287 |
Výmena elektromera meteostanica ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230286 |
Výmena elektromera meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230285 |
Výmena elektromera meteostanica Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230284 |
Výmena elektromera ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230347 |
Kredit PHM od 1.06.-15.06.2023 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 601,15 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230293 |
Vodné, stočné, zrážková voda - budova SSV, 11.03.2023-12.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
175,73 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230291 |
Telefóny, internet 4.05.-3.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,94 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230569 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
326,86 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230302 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
408,66 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230299 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230294 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 769,30 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230290 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 212,24 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230288 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 947,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
