| 47230352 |
Občerstvenie pre zamestnanvob počas vyjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
403,30 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230299 |
Prenájom areálu Smerdžonka počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
1 000,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230298 |
Občerstbenie počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
534,10 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O006 |
Daň z nehnuteľnosti ML 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
71,23 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230296 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
8,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230351 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
70,25 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230353 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 429,43 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230588 |
zrážky vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
109,40 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230608 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230609 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 374,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230297 |
Kamenivo 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
144,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230301 |
OOPP SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 510,54 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230312 |
Minerálna voda, záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
967,68 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230350 |
ND - žacie hlavy a cievky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
294,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230349 |
Obojramenný popruh ku krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
319,98 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230348 |
Špeciálne oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
415,68 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230317 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230316 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
372,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
386,40 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230314 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 182,60 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
