| 41230328 |
verejná IP adresa za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
4,80 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230319 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 528,80 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230346 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 394,81 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230341 |
Kredit PHM 1.6..-.15.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,35 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230336 |
Kredit PHM 15.6..-.30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 228,07 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230333 |
Vodné, stočné a zrážky - budova ZS SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
99,46 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230332 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,36 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230331 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 901,04 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230330 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 001,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230328 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,24 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230373 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
753,72 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230327 |
PZP 1.7 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 039,39 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230356 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 278,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132-45/2023 |
ND na SL 717 AR, SL 624 BB a SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
952,08 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0131-45/2023 |
sústruženie prírub hadíc vysávača SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
374,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230624 |
školenie obsluhy kotolní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 452,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230319 |
Školenie obluha plynových kotlov do 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 104,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230600 |
školenie plyn. kotle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
594,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230612 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230611 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 452,30 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
