| 41230326 |
základné a opakované školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
115,20 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230619 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
198,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230368 |
Školenie lešenári ZŠ, PŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
97,20 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230337 |
Nájom plynových fliaš jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,71 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230322 |
ND na SL344AB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,50 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230321 |
ND na SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230320 |
Mulčovacie nože pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 503,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230323 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 853,62 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230345 |
Elektrická energia SL jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,84 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230344 |
Telefóny, internet 4.06.-3.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
171,77 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230343 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
475,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230342 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
505,20 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230344 |
prenájom frézy na asfalt Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 100,80 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230345 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 873,71 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230610 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LMK Slovakia s.r.o. |
50541668 |
|
72,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230334 |
upratovacie práce SSV 01.06.-30.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230593 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
10 922,16 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230318 |
ND na SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,80 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230591 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
138,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230339 |
Základné a periodické školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
175,20 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
