| 41230383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RLS-CHIPTUNING s.r.o. |
43853595 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230411 |
Odkanal.komunikácii 6/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 834,93 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230414 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
67 797,84 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230412 |
ND - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
83,93 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230378 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
224,67 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230379 |
Kontroly, opravy a nákupy PZ, náhradných dielov a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
470,88 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230645 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230663 |
napojenie ohrievača na cestmajsterstve Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Promont, spol. s r.o. Prešov |
31722989 |
|
829,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230670 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
37 249,55 € |
11.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230420 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 094,08 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230419 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
28 477,91 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230418 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 776,78 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230417 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
266,72 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230421 |
ND - HE 890 YE zal.supr., Freza špár Crafko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
2 790,54 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230347 |
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov na cestách II. a III. triedy v PSK oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
50 920,62 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230666 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 978,96 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230665 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 180,64 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230662 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 310,20 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229-44/2023 |
Manuálna regenerácia DPF filtra, výmena oleja a filtra oleja vozidla JCB 5CM POZ-438. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
424,93 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230641 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KUHN-Slovakia s.r.o. |
31362516 |
|
8 637,49 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
