| 41230384 |
D0751 - Kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
720,00 € |
12.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230648 |
D0751 - Kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 440,00 € |
12.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230390 |
D0751 - Kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
360,00 € |
12.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
345,91 € |
12.07.2023 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0137-46/2023 |
Servis a údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
386,10 € |
12.07.2023 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230345 |
Čerpanie SF - ubytovanie - zájazd organizovaný organizáciou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKZ group, s.r.o. |
47591323 |
|
4 351,20 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230240 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230675 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 296,00 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230655 |
Elektrina 6/2023 cestmajsterstvo KK - vysunuté pracovisko Podspády - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,87 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230654 |
Ellektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,71 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230653 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 781,96 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230652 |
Elektrika 06/2023 cestmajsterstvo T. Štrba - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,48 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230650 |
Elektrina 06/2023 cestmajsterstvo Levoča - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,87 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230651 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230353 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
130,78 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230674 |
tech,a emisná kontrola PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230673 |
technická kontrola PO 357GM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230672 |
tech.a emisná kontrola PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230389 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Janka Kurečková |
0 |
|
689,78 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230647 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 521,02 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
