| 41230781 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
78,85 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230780 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230779 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230778 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,68 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230777 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230449 |
Vyjadrenie k stavbe: "Eurovelo 11 - Vybudovanie cykloinfraš.v okr.Sabinov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231294 |
oprava nakladača Dieci PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
7 811,54 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231291 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 559,34 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
417,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231289 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231293 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
324,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230752 |
OOPP pre 4520 a 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
770,16 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230443 |
Poskytnutie služieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230450 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 009,92 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230442 |
PD a TŠ - Plavnica - Orlov (severný úsek EuroVelo 11) - v katastrálnych územiach obcí: Chmeľnica, Plavnica, Plaveč, Orlov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
71 400,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231315 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
528,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231314 |
Výkon autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
865,80 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231316 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
10 574,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230820 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230819 |
oprava hydraulického valce HV 112 VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
317,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
