| 48230250 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,-križ. s cestou II/538-Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 340,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230249 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križ. s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 164,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230248 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Podbanské-Pavúčia dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 524,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230699 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 229,01 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230700 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230246 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
222,46 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230247 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 094,92 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230368 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230366 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
125,28 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230688 |
Upratovacie služby str. KK, TS, LE od 1.6. - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230685 |
Naplnenie klimatizácie - PP 513AE, cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
159,40 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230367 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
952,08 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230370 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,30 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230369 |
Vývoz a likvidácia nebepečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
932,40 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230411 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 710,46 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230449 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 039,02 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230448 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 040,42 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230447 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 977,05 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230446 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
96,00 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230701 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 296,00 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
