| 44230728 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230409 |
Betón na opravu priepustu III/3111 Zálesie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
666,90 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230408 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 269,30 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230384 |
Preprava rýpadla SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
904,32 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230727 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 115,05 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230456 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 342,56 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230457 |
Stravovacie karty 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 276,58 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230412 |
upratovacie práce SSV 01.07.-31.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230489 |
Lekarské preventívne prehliadky a odborné vyšetrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
502,10 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230393 |
Paušálny poplatok za II.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
485,70 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230395 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
21,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230386 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 083,08 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230385 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
117 896,09 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230488 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
91,86 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230477 |
TP - kyslík, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
170,94 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230389 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230398 |
Strážna služba 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
19 053,48 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230399 |
Asfaltový betón SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
16 244,42 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230482 |
asfaltový betón ACO 11 pre ob VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 766,46 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230398 |
Kredit PHM 15.-.31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
880,55 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
