| 46230417 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230416 |
Elektrina OM Radoma 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230415 |
Elektrina OM Kružľová 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230414 |
Elektrina OM Staškovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230413 |
Elektrina OM Bukovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230412 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230411 |
Plyn Stropkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230410 |
Plyn Svidník 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230762 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230749 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
999,97 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230755 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 676,26 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230449 |
diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
396,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230498 |
PZP od 1.1.-30.9.2023 HE 712 YE,HE 757,HE 308 YF,HE 244 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
20,40 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230776 |
nespotrebované poistné mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,29 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230427 |
PZP 01.01.-30.09.2023 SK539AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-400,95 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230272 |
PZP 01.07.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
19,84 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230457 |
PZP nespotrebované BJ396AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-52,42 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230761 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 215,04 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230760 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 164,38 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230768 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 588,24 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
