| 43230759 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230765 |
spotreba el.energie-7/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 809,18 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230764 |
spotreba el.energie-7/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
457,26 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230763 |
spotreba el.energie-7/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,85 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230762 |
spotreba el.energie-7/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
295,49 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230761 |
spotreba el.energie-7/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,54 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230448 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,04 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230447 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
68,60 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230446 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
838,20 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117-R10/2023 |
Vypracovanie geometrických plánov pre majetkovoprávne usporiadanie stavby „Prestavba skládky chemického posypového materiálu Oblasť Prešov, stredisko Nižná Šebastová“ a zápis stavby do katastra nehnuteľností. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
660,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0153-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,60 € |
07.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0271-43/2023 |
Lomový kameň LKN fr. 0/500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
888,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230406 |
Chemický postrek proti burine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
405,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230407 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230488 |
Kredit PHM od 17.07.-31.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 169,49 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230264 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 648,69 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230263 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230758 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,41 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230759 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 369,01 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230418 |
Elektrina OM Bodružal 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
