| 46230746 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 402,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230744 |
Technická,kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230743 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230742 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230794 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 026,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230793 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
315,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230792 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 498,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230791 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
205,99 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230856 |
Interiérové vybavenie - Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
9 031,50 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230855 |
Interiérové vybavenie - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
25 072,56 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230854 |
ND- spoj.tyč riadenia Mercedes HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
216,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231310 |
odstránenie porúch po servis.prehliadkach plyn.kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
358,25 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231309 |
oprava kotla Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
177,84 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230795 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,40 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231311 |
odborná skúška zdvih.zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
439,20 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231318 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.III/3425 Chm.Jakubovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
330,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230796 |
Zariadenie kancelársky a jedálenských priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 408,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231329 |
inetriérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 629,96 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230823 |
mimozáručný servis VT 012 CX, VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
208,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230824 |
znalecký posudok k MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchva s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
450,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
