| 42230511 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,24 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230510 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,91 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230509 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,92 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230507 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,14 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230506 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,05 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230505 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,46 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230778 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 755,86 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230515 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,72 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230508 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,66 € |
11.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230504 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
11 155,18 € |
11.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0274-43/2023 |
Ochranný kryt pre žacie hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
71,62 € |
11.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0273-43/2023 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
538,12 € |
11.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230512 |
Spojovací a spotrebný materiál do autodielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
1 322,23 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230511 |
ND VT 553 AI. VT Z 170, VT 689BN, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
119,58 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230458 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230775 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
261,19 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230435 |
Elektrina OM Bodružal 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,02 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230434 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,46 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230433 |
Elektrina OM Radoma 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,36 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230432 |
Elektrina OM Kružľová 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,15 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
