| 42230531 |
ND - T-815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 829,20 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230530 |
ND - T-815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 208,74 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230440 |
Oprava parkovacej brzdy JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
489,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230528 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
341,85 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230439 |
Telefóny, internet 4.07.-3.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
182,12 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230438 |
Elektrická energia ML meteostanica - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,74 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230437 |
Elektrická energia Šambron - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230436 |
Elektrická energia Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,26 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230448 |
Betón C/35/45 - M5757 Sitníky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
726,65 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230447 |
Betón C/35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
493,82 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0085-R48/2023 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
17.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44230794 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230543 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farma&Co. s. r. o. |
36488542 |
|
123 346,28 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230542 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IWIN TRADE spol. s r. o. |
45448078 |
|
1 463,61 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230538 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kostovčíková, rod. Naštová |
0 |
|
71,48 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230793 |
kontrola miery zhutnenia-rekonštr.mosta 3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
182,88 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230545 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Sabolčák |
0 |
|
1 030,40 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230544 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ladislav Sabolčák |
0 |
|
1 030,40 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230541 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Lupták |
0 |
|
4 683,43 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230540 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Lupták |
0 |
|
4 683,43 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
