| 0198-47/2023 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 373,70 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 41230499 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
135,60 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230498 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 431,92 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230287 |
Vypracovanie odborného stanoviska k PD "III/3440 Prešov-most cez Sekčov,III.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230820 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
516,76 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230502 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 987,20 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230541 |
ND - HE 661 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
849,60 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230540 |
Stravovacie karty 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 145,09 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230542 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
25.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230822 |
tech.a emisná kontrola PO 169HL,PO 746YN,PO 171HL,PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
334,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230821 |
ND na finišér BF 300P-2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
376,92 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291-43/2023 |
Stavebný materiál - montovaná budova Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
186,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0292-43/2023 |
Hranoly - montovaná budova LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
156,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
obladtný riaditeľ |
Objednávka |
| 0293-43/2023 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
564,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0294-43/2023 |
Stavebný materiál - montovaná budova LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
160,18 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230824 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
576,61 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230504 |
hasiaci prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
527,40 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230503 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
461,52 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230823 |
Debniace dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
480,00 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230822 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
932,58 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
