| 41230506 |
oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
349,32 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230474 |
Technické plyny nájom 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,48 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230559 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
80,72 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230477 |
Nákup prenosných hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
439,92 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230476 |
Kontrola a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
418,08 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230558 |
ND Mercedes AROCS
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
364,80 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230468 |
Kameň frakcia 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
39,06 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230467 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
72,32 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230466 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
768,54 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230465 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
453,72 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230475 |
Strážna služba 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
19 222,80 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230454 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 046,84 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230450 |
OOPP pre 4526 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
32,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230449 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,20 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230562 |
Betonársky štrk fr. 0-22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
136,80 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230473 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230472 |
TK, EK SK819AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230462 |
Preprava autobusom - zam.oblasti zájazd SL-Veľký Meder- SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 393,20 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230458 |
Strážna služba SL, SSV 1.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 306,56 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230451 |
TK opakovaná SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
