| 43230825 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
119,99 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230826 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
879,98 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230518 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
214,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230517 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
321,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230479 |
Elektrická energia Šarišské Jastrabie meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,46 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230478 |
Elektrická energia Šambron meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,79 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230477 |
Elektrická energia ML meteostanica - vyúčtovanie 4.8.-31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,12 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230476 |
Elektrická energia SL august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
832,84 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230475 |
Elektrická energia ML august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230474 |
Elektrická energia SSV august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
555,85 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230465 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
742,50 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230464 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 871,18 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230472 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230459 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
67 768,75 € |
31.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230471 |
Chemický posypový materiál NaCl 206,00 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 355,40 € |
31.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230825 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
21 387,79 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230464 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
689,08 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230463 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230470 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 295,80 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230469 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
889,00 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
