| 43230844 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
458,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230843 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230840 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230852 |
stavebné lešenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 614,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230855 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
660,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230853 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 835,10 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153-45/2023 |
ložiská a klinové remene |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
712,40 € |
05.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0154-45/2023 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
830,04 € |
05.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4423O015 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230851 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230846 |
plyn 9/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230845 |
plyn 9/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 204,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230844 |
plyn 9/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230843 |
plyn 9/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
435,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230842 |
plyn 9/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230511 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.9 - 30.9..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230510 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
354,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287-44/2023 |
Stavebný materiál podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
886,92 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0203-47/2023 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
166,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 42230550 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
411,62 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
