| 48230292 |
Telekomunikačné služby 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,55 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0204-47/2023 |
ND škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
67,56 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 42230553 |
Nájomné za TP 7-8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
702,50 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230554 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.08.- 31.08.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230557 |
Strážna služba 8/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230556 |
Strážna služba 8/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230555 |
Strážna služba 8/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230551 |
TK - HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
41,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230839 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,04 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230841 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230854 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 675,08 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230552 |
Kredit PHM od 16.8.- 25.8.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 136,04 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230838 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 361,97 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156-45/2023 |
ND na SL 624 BB a SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
272,26 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-45/2023 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
78,00 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0152-45/2023 |
ND na SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,40 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-45/2023 |
Náhradné diely na SL 344 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
241,30 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230842 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230513 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
21 557,86 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230845 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 837,00 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
