| 47230586 |
Strážna služba 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230583 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,86 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230582 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
67,56 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230581 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
166,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230584 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Kozenko |
0 |
|
11 472,54 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230308 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,58 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230872 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
249,90 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230877 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
267,12 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230569 |
ND - T-815 HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
214,32 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171-46/2023 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
671,16 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0208-47/2023 |
opakovaná TK VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
25,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0209-47/2023 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 314,80 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci strediska - cestmajster |
Objednávka |
| 46230487 |
Uloženie odpadu 1,84 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
174,38 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230486 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
319,81 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230490 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230489 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,80 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230569 |
Pretesnenie hydraulického valca VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,80 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230305 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230865 |
diagnostika poruchy motora PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
44,40 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230304 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
