| 0105-R44/2023 |
ND na vozidlá podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 299,60 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník SUC PSK |
Objednávka |
| 44230880 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230879 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230878 |
tech.a emisná kontrola PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230502 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
136,44 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230503 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
108,90 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230588 |
Flága náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
156,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230860 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 720,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230528 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
585,60 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295-44/2023 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene a prednej nápravy nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
230,40 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0296-44/2023 |
Stavebný materiál podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
524,04 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0297-44/2023 |
Spotrebný materiál a náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
992,58 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0298-44/2023 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
348,00 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230529 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
189,60 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230571 |
ND - HE 648 CE,HE 117 CO,HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 219,45 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230862 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
52 017,72 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230572 |
Oprava vstrekovacieho čerpadla Z7211 HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
390,00 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230868 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 973,60 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230869 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
462,92 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230585 |
Betónová zmes na cestu III/3635 Domaša-Dobrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
360,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
