| 41230542 |
meteostanica Smilno vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,90 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230541 |
meteostanica Kľušov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,48 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230540 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,51 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230539 |
meteostanica Fijaš vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,70 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230538 |
meteostanica Sveržov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,93 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230537 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyučt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,16 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230536 |
meteostanica Becherov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,79 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230535 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
290,92 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230534 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
926,56 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230533 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,83 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230311 |
Nájom nebytových priestorov 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0174-46/2023 |
TK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42230588 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 166,34 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230866 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 305,60 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230483 |
ND na SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,40 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230865 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 594,47 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230864 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 236,84 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230878 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 556,45 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230863 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
88,08 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230874 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,37 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
